ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання бюджету Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подається звіт про виконання бюджету сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року.
ДОХОДИ
За І півріччя 2020 року до загального та спеціального фондів (враховуючи міжбюджетні трансферти) бюджету Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 28 024,9 тис. грн. доходів, з них до загального фонду – 27 297,0 тис. грн., що становить 99,8 відсотка до уточненого плану на звітну дату, спеціального – 727,9 тис. грн., або 148,1 відсотка відповідно.
Склад надходжень за відповідний період бюджету сільської об’єднаної територіальної громади характеризується:
- власні доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 14 789,8 тис. грн.;
- власні доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 727,9 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 12 507,2 тис. грн., а саме:
- субвенції з державного бюджету – 11 068,8 тис. грн.;
- дотації з державного бюджету – 639,6 тис. грн.;
- додаткова дотація з обласного бюджету (за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету) – 596,8 тис. грн.;
- субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) – 19,6 тис. грн.;
- субвенції з інших місцевих бюджетів на виконання спільних проектів – 182,4 тис. грн.
Загальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)
Затверджений сільською радою обсяг доходів загального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади у звітному періоді виконано на 100,0 відсотка. До загального фонду надійшло 14 789,8 тис. грн. надходжень при планових показниках на звітний період в 14 788,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення власних доходів склало 516,2 тис. грн. або 3.6 відсотка приросту доходів.
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 6809,0 тис. грн., або 46,0 відсотків.
Другим по величині бюджетоутворюючим податком є акцизний податок на пальне та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За звітний період надійшло 3 907,0 тис. грн. та становить 26,4 відсотка в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету.
Питома вага місцевих податків і зборів становить 26,2 відсотка (3 874,2 тис. грн.) та більше ніж отримано в I півріччі 2019 року на 689,2 тис. грн. Надходження по земельному податку та орендній платі за землю за I півріччя 2020 року склали 1 297,0 тис. грн., податку на майно – 494,2 тис. грн., єдиному податку – 2 082,0 тис. грн., туристичному та збору за місця для паркування транспортних засобів – 1,0 тис. грн.
Надходження рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів отримано в обсязі 94,2 тис. грн. та становить 0,6 відсотка в питомій вазі надходжень загального фонду бюджету.
Інші надходження за І півріччя 2020 року склали 105,4 тис. грн., що складає 0,8 відсотка в загальному обсязі доходів бюджету.
У І півріччі 2020 року найбільшими платниками податків та платежів до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади є: Ладижинська сільська рада сплатила в бюджет сільської об’єднаної територіальної громади 1 620,9 тис. грн., ТОВ “Агрофірма Текуча” – 1 348,8 тис. грн., Комунальна установа “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Черкаської обласної ради – 980,9 тис. грн., ПРАТ “Укрзерноімпекс” надійшло податків та зборів в розмірі 852,2 тис. грн., ТОВ “Новий світ- Агро” – 736,0 тис. грн., ТОВ “Поділля агропродукт” – 628,6 тис. грн., ТОВ “Агропромисловий комплекс Насташка” – 539,3 тис. грн., Ладижинська спецшкола – інтернат – 525,3 тис. грн., ФГ “Ліга” – 352,4 тис. грн., ДП Уманське лісове господарство – 287,4 тис. грн., ФГ “Хорста” – 180,1 тис. грн., ПП “Бережани” – 161,1 тис. грн., СТОВ “Степ-2000” – 157,7 тис. грн., ФГ “Рижавка-Агро” – 141,0 тис. грн., ФОП Абдінова Хаяла Дадиш Кизи – 126,8 тис. грн., Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико - санітарної допомоги” Черкаської обласної ради – 135,0 тис. грн., ТОВ “Агрофірма “Терра-2014” – 104,8 тис. грн., ФОП Шаповал Богдан Сергійович – 99,2 тис. грн., Комунальне підприємство “Ладижинський сількомунгосп” – 81,5 тис. грн., ТЗОВ “ОККО-РІТЕЙЛ” – 93,4 тис. грн., ТОВ “Уманьпиво” – 87,9 тис. грн., ФГ “Дубок” – 76,4 тис. грн., ФГ КМС-Агро – 75,1 тис. грн., ФОП Хилюк Олександр Аркадійович – 72,3 тис. грн., ПАТ “Концерн Галнафтогаз” – 67,2 тис. грн., Територіальний центр соціального обслуговування населення Уманського району – 69,0 тис. грн., ТОВ “АГРОС-М” – 59, 3 тис. грн., ТОВ СП “Нібулон” – 43,8 тис. грн., ФО Піддубенко Анатолій Григорович – 41,8 тис. грн., ПП “Якименко” – 37,3 тис. грн.
Від даних платників до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади надійшло податків та платежів в сумі 9782,5 тис. грн., що становить 66,1 відсотка у власних доходах бюджету.
Спеціальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)
Затверджений план на І півріччя 2020 року по доходах спеціального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 148,1 відсотка до затвердженого плану на звітний період. До спеціального фонду надійшло 727,9 тис. грн. надходжень при завданні на відповідний період – 491,5 тис. грн.
Спеціальний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади складається з екологічного податку (надійшло 10,5 тис. грн.), власних надходжень бюджетних установ (надійшло 716,7 тис. грн.) та цільових фондів (надійшло 0,7 тис. грн.).
Міжбюджетні трансферти
За І півріччя 2020 року до загального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 12 507,2 тис. грн. офіційних трансфертів, а саме:
- базова дотація з державного бюджету – в сумі 639,6 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету – в сумі 11 068,9 тис. грн., з них:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 9 778,9 тис. грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 290,0 тис. грн.;
- дотації з місцевих бюджетів – у сумі 596,8 тис. грн., з них:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 596,8 тис. грн.
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (обласного бюджету) - в сумі 201,9 тис. грн., з них:
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 19,6 тис. грн.;
- субвенції з бюджету Паланської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 182,4 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видаткова частина бюджету сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 26 394,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 25 374,2 тис. грн. та спеціальному фонду – 1 020,0 тис. грн., що становить відповідно 68,2 та 25,0 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
Дотримано соціальну спрямованість бюджету.
В загальному обсязі видатки використано :
- на державне управління – 5 148,1 тис. грн. (19,3 відсотка до загального обсягу видатків загального та спеціального фондів);
- на освіту (надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціальної освіти Ладижинською дитячою музичною школою та Рижавським навчально – виробничим комбінатом) – витрачено 15 091,2 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 57,2 відсотка до загального обсягу видатків загального та спеціального фондів;
- на утримання закладів охорони здоров’я – 370,1 тис. грн. або 1,4 відсотка до загального обсягу видатків бюджету сільської об’єднаної територіальної громади;
- на соціальний захист – 154,0 тис. грн. (0,6 відсотка до загального обсягу видатків).
- на утримання закладів культури – 964,6 тис. грн. (3,7 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства – 70,0 тис. грн. (0,3 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на забезпечення діяльності Ладижинського сільського комунального підприємства – 301,0 тис. грн. (1,1 відсотка в загальному обсязі видатків);
- на житлово-комунальне господарство – 1 093,8 тис. грн. (4,1 відсотка в загальному обсязі видатків);
- здійснення заходів із землеустрою – 72,1 тис. грн. (0,3 відсотка в загальному обсязі видатків);
- будівництво об’єктів житлово – комунального господарства – 145,2 тис. грн. або 0,6 відсотка в загальному обсязі видатків;
- реалізація заходів щодо соціально – економічного розвитку територій – 194,2 тис. грн. або 0,7 відсотка в загальному обсязі видатків;
- заходи з організації рятування на водах, організації громадського порядку та безпеки – 11,9 тис. грн. або 0,1 відсотка в загальному обсязі видатків;
- забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 229,1 тис. грн. або 0,9 відсотка в загальному обсязі видатків;
- передано коштів медичної субвенції з державного бюджету на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я – 1 290,0 тис. грн. або 4,9 відсотка в загальному обсязі видатків;
- 10% співфінансування об’єкту:“Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Спортивній, 11-а, в с.Колодисте Уманського району - капітальний ремонт” - 283,0 тис. грн. або 1,1 відсотка в загальному обсязі видатків;
- субвенція до районного бюджету на фінансування видатків об’єктів спільного користування – 975,9 тис. грн. або 3,7 відсотка в загальному обсязі видатків.
За економічною структурою в бюджеті сільської об’єднаної територіальної громади видатки розподіляються наступним чином: 18 692,8 тис. грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями (70,8 відсотка загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 395,9 тис. грн. (5,3 відсотка відповідно), продукти харчування – 232,4 тис. грн. (0,9 відсотка), поточні трансферти – 2 992,0 тис. грн. (11,3 відсотка), виплати населенню - 82,5 тис. грн. (0,3 відсотка), інші поточні видатки – 2 183,5 тис. грн. (8,3 відсотка), капітальні трансферти – 298,5 тис. грн. (1,1 відсотка), капітальні видатки – 516,6 тис. грн. (2,0 відсотка відповідно).
Всього на захищенні статті видатків бюджету сільської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року спрямовано – 23 694,1 тис. грн. або 89,8 відсотка загального обсягу видатків.
Державне управління
Видатки на утримання апарату сільської ради за I півріччя 2020 року фактично виконані на суму 5 148,1 тис. грн., що становить 88,1 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду спрямовано 4 468,3 тис. грн. видатків або 86,8 відсотка видатків по галузі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 255,1 тис. грн. або 5,0 відсотка, інші видатки – 424,7 тис. грн. або 8,2 відсотка.
Фактична чисельність станом на 01.07.2020 року складає 44 особи при штатній чисельності - 48,5.
Освіта
По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» видатки за звітний період здійснені в обсязі 3 949,0 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період 5 336,5 тис. грн. або 74,0 відсотка уточнених призначень.
За І півріччя 2020 року використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 2 953,6 тис. грн. при плані на звітний період 3 480,3 тис. грн. На харчування із загального фонду витрачено 116,3 тис. грн. при плані в 250,6 тис. грн. або 46,4 відсотка, за рахунок батьківської плати на продукти харчування витрачено – 7,3 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 661,7 тис. грн., інші видатки - 210,1 тис. грн.
За рахунок вказаних видатків утримуються 5 дошкільних навчальних закладів в с. Городниця, с. Затишок, с. Колодисте, с. Ладижинка та с. Текуча.
Протягом І півріччя придбано протипожежного інвентарю на суму 4,3 тис. грн., електротоварів (праски, пилососи) – 8,1 тис. грн., посуд – 1,5 тис. грн., будматеріалів для поточного ремонту – 11,8 тис. грн., тротуарної платки – 79,2 тис. грн., ноутбук – 12,0 тис. грн. Видатки на послуги інтернет становлять 6,2 тис. грн., лабораторне дослідження якості продуктів харчування – 37,2 тис. грн., облаштування території ЗДО “Малятко” с. Городниця – 49,8 тис. грн.
За І півріччя 2020 року видатки на фінансування галузі «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» фактично склали 9 046,9 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період 15 812,2 тис. грн. або 57,2 відсотка уточнених призначень.
Станом на 01.07.2020 року в мережі закладів загальної середньої освіти працює 2 заклади:
- Ладижинський ліцей Ладижинської сільської ради Уманського району Черкаської області, який включає 5 філій (Ятранівська, Городницька, Текучанська, Рижавська, Ропотуська);
- Колодистенський ліцей Ладижинської сільської ради Уманського району Черкаської області;
Протягом 2019-2020 навчального року дані навчальні заклади надавали освітні послуги 631 учню.
Станом на 01.07.2020 року фінансування фонду оплати праці забезпечено повністю. Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним та технічним працівникам склали 8 252,0 тис. грн. при плані 12 695,4 тис. грн., з них витрати на оплату праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали – 5 734,5 тис. грн. та витрати на оплату праці технічним працівникам за рахунок коштів бюджету громади становлять 2 517,5 тис. грн.
На харчування із загального фонду використано 101,8 тис. грн., при плані на звітний період – 542,0 тис. грн. або 18,8 відсотка, за рахунок батьківських коштів на харчування касові видатки склали 7,2 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактична витрачено 50,3 тис. грн., медикаменти – 1,4 тис. грн., інші видатки – 634,2 тис. грн.
У І півріччі 2020 року придбано дизпаливо для шкільних автобусів на суму 110,0 тис. грн., бензину – 53,8 тис. грн., запасні частини для ремонту автобусів - 38,1 тис. грн., електричні побутові прилади – 20,9 тис. грн., протипожежного інвентарю – 13,1 тис. грн., будматеріалів для поточного ремонту – 144,2 тис. грн., комп’ютерне обладнання – 68,0 тис. грн., придбання котла – 96,0 тис. грн., придбання насоса 21,9 тис. грн.
На лабораторне дослідження якості продуктів харчування використано 42,7 тис. грн., на техобслуговування та техконтроль шкільних автобусів – 10,4 тис. грн., поточний ремонт котельні – 15,1 тис. грн.
По КПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансується Ладижинська дитяча музична школа, де здобувають позашкільну освіту 83 дитини. Загальний обсяг видатків становить 1 076,6 тис. грн., при затвердженому плані на відповідний період 1 183,2 тис. грн. або 91,0 відсотків уточнених призначень.
Фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 1 061,1 тис. грн., оплата енергоносіїв – 7,3 тис. грн., інші поточні видатки - 8,2 тис. грн.
За І півріччя 2020 року видатки на фінансування галузі «Інші програми та заходи у сфері освіти» спрямовані на утримання Рижавського навчально – виробничого комбінату та фактично склали 1 018,7 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період 1 298,6 тис. грн. або 78,5 відсотка уточнених призначень.
Станом на 01.07.2020 року фінансування фонду оплати праці забезпечено повністю. Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 929,4 тис. грн. при плані 964,2 тис. грн., що становить 96,4 відсотка виконання плану на період.
Інші поточні видатки фінансувались за рахунок власних коштів бюджетної установи, які надійшли від господарської діяльності. За звітний період 78,0 тис. грн. перераховано за паливо – мастильні матеріали, запчастини для с/г техніки та автомобілів, будівельні матеріали; 11,3 тис. грн. – за технічний огляд транспортних засобів та страхові послуги.
Охорона здоров’я
Фінансування галузі «Охорона здоров’я» у І півріччі 2020 року становить 370,1 тис. грн. при затвердженому плані 1 302,0 тис. грн. або 28,4 відсотка уточнених призначень на звітний період.
Фактичні видатки розподілені на реалізацію програм сільської об’єднаної територіальної громади:
- «Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня" Уманської районної ради на 2020 рік» - 90,2 тис. грн. при плановому показнику на період – 250,0 тис. грн. (виконання становить 36,1 відсотка). Кошти перераховані на забезпечення оперативного реагування по поширенню інфекції COVID - 19;
- «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Ладижинській сільській раді та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Уманської районної ради на 2019-2020 роки» - 279,9 тис. грн., при плановому показнику на період – 847,0 тис. грн. (виконання становить 33,0 відсотка). Кошти перераховані на придбання паливно – мастильних матеріалів у сумі 48,8 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 99,4 тис. грн., енергоносії – 95,5 тис. грн., безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів – 36,2 тис. грн.;
- «Підтримки комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» на 2020 рік». Планується придбати комплектацію до автомобіля швидкої медичної допомоги на суму 165,0 тис. грн. та засоби індивідуального захисту на суму 40,0 тис. грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
На соціальний захист та соціальне забезпечення за І півріччя 2020 року з бюджету сільської об’єднаної територіальної громади спрямовано 154,0 тис. грн. при плановому показнику на період 400,1 тис. грн., виконання становить 38,5 відсотка.
Кошти у сумі 71,5 тис. грн. використані на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян громади.
На виконання програми «Турбота на 2019 - 2020 роки» надано матеріальну допомогу на лікування 9 особам на загальну суму 45,0 тис. грн., допомогу на поховання надано 3 особам на суму 4,5 тис. грн. Протягом періоду виплачена одноразова матеріальна допомога на підтримку військовослужбовців контрактників у сумі 30,0 тис. грн., одноразова допомога дитині сироті по досягненню 18 років у сумі 1,8 тис. грн., виплата стипендії інвалідам Другої світової війни яким виповнилося 90 років і більше у розмірі 1,2 тис. грн.
Культура і мистецтво
У І півріччі 2020 року фактичні видатки по Центру культури, дозвілля та спорту Ладижинської сільської ради склали 964,6 тис. грн., при затвердженому плані 1191,9 тис. грн. або 80,9 відсотка уточнених призначень на звітний період.
Фактична чисельність працівників на 01.07.2020 року становить 14,75 од. при плановій штатній чисельності 17,25 од. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ культури за І півріччя 2020 року становлять 660,9 тис. грн., на енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано 194,0 тис. грн., придбано комп’ютерну техніку на суму 14,8 тис. грн., проведено поточний ремонт покрівлі приміщення будинку культури 36,6 тис. грн., інші видатки – 58,3 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на 2020 рік передбачено 70,0 тис. грн. Станом на 01.07.2020 кошти стовідсотково використані на послуги топографічної зйомки під будівництво водопровідних мереж в с. Рижавка.
КПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово – комунального господарства»
На виконання Програми «Розвиток житлово - комунального господарства об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» по загальному фонду надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Ладижинське сільське комунальне підприємство» у сумі 285,5 тис. грн. та по спеціальному на поповнення статутного капіталу у сумі 15,5 тис. грн. в цілому видатки склали 301,0 тис. грн. при затвердженому плані - 738,2 тис. грн. або 40,8 відсотка.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
За I півріччя 2020 року видатки по благоустрою населених пунктів фактично виконані на суму 1 093,8 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 1087,7 тис. грн. та спеціальний фонд – 6,1 тис. грн., що становить відповідно 86,3 та 100,0 відсотків до уточнених планових призначень.
Видатки по благоустрою населених пунктів були спрямовані на:
- вивіз твердих побутових відходів – 52,3 тис. грн.;
- оплату спожитої електроенергії (вуличне освітлення) – 162,9 тис. грн.;
- заробітну плату найманих працівників по благоустрою – 166,6 тис. грн.;
- фінансуванню робіт з благоустрою територій населених пунктів сільської об’єднаної території, в тому числі послуги транспортних засобів, технічне обслуговування вуличного освітлення – 410,9 тис. грн.;
- придбання електроламп для вуличного освітлення – 45,2 тис. грн.;
- придбання сміттєвих контейнерів – 20,0 тис. грн.
- господарського інвентаря та паливно-мастильних матеріалів – 25,0 тис. грн.;
- придбання будматеріалів – 208,0 тис. грн.;
- інші видатки – 2,9 тис. грн.
Економічна діяльність
КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
Видатки на реалізацію програми «Розвиток земельних відносин на території Ладижинської сільської ради на 2019-2023 роки» становлять 72,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 29,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 42,8 тис. грн., кошти були спрямовані на виготовлення технічної документації з нормативно – грошової оцінки землі в с.Ладижинка.
КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства»
У І півріччі 2020 року, в межах спеціального фонду, на виготовлення проектно – кошторисну документації на будівництво водопровідних мереж с.Рижавка та проведення експертизи даного проекту фактичні видатки склали 145,2 тис. грн.
КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій»
За I півріччя 2020 року на соціально – економічний розвиток сільської об’єднаної територіальної громади фактично використано 194,2 тис. грн., що становить 7,9 відсотків до уточнених планових призначень.
Видатки спрямовані на виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт вулиці Квітнева с.Рижавка та проведення її експертизи у сумі 58,1 тис. грн., на проведення експертизи кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Росинка»» у сумі 4,1 тис. грн., на виконання роботи з розробки проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт вхідної групи та сходового майданчику адмінприміщення Ладижинської сільської ради» у сумі 15,4 тис. грн., на виконання роботи з розробки проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт вестибюлю Ладижинської сільської ради» у сумі 2,8 тис. грн. та на виконання роботи по об’єкту «Капітальний ремонт вестибюлю Ладижинської сільської ради» у сумі 113,8 тис. грн;
Інша діяльність
КПКВКМБ 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»
У І півріччі 2020 року фактичні видатки на забезпечення реалізації Програми «Організація рятування людей на водних об’єктах Ладижинської сільської ОТГ на 2020 рік» склали 7,0 тис. грн. або 100,0 відсотків уточнених призначень.
КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
Видатки на утримання пожежної команди за I півріччя 2020 року фактично виконані на суму 229,1 тис. грн., що становить 75,1 відсотка до уточнених призначень на звітний період.
На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 200,9 тис. грн. або 87,7 відсотка видатків по галузі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12,1 тис. грн. або 5,3 відсотка, інші видатки – 16,1 тис. грн. або 7,0 відсотка.
Фактична чисельність станом на 01.07.2020 року складає 44 особи при штатній чисельності - 48,5.
КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
Станом на 01.07.2020 року обсяг фактичних видатків на виконання Програми «Поліцейський офіцер громади на 2020 рік» становить 4,9 тис. грн.
Міжбюджетні трансферти
За І півріччя 2020 року з бюджету сільської об’єднаної територіальної громади іншим бюджетам були передбачені та фактично перераховані міжбюджетні трансферти в сумі 2 548,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 2 265,9 тис. грн. та спеціальному фонду – 283,0 тис. грн., що становить відповідно 98,5 та 100,0 відсотка до уточненого плану на звітну дату.
По загальному фонду бюджету були профінансовані наступні субвенції:
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції була перерахована в повному обсязі в сумі 1 290,0 тис. грн. Уманському районному бюджету для Центральної районної лікарні на надання медичних послуг населенню Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади.
- Інші субвенції з місцевого бюджету. Фактичні видатки за звітний період склали – 975,9 тис. грн. Уманському районному бюджету було перераховано:
- відділу ОМС Уманської РДА на проведення позашкільної роботи в навчальних закладах Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади – 35,5 тис. грн.;
- територіальному центру соціального обслуговування Уманської РДА на утримання стаціонарного відділення та на утримання соціальних робітників для надання соціальних послуг громадянам, які проживають на території Ладижинської сільської об’єднаної територіальної громади – 629,4 тис. грн.;
- управлінню праці та соціального захисту населення Уманської РДА виконання районної комплексної програми "Турбота" на 2014 - 2020 роки та виконання районної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців – добровольців на 2018 – 2022 роки – 118,2 тис. грн.;
- районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на утримання фахівця із соціальної роботи – 20,0 тис. грн.;
- Уманській РДА на придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 172,8 тис. грн.
Субвенції по спеціальному фонду:
- Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів. Кошти перераховані обласному бюджету у сумі 283,0 тис. грн. як 10% співфінансування об’єкту: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Спортивній, 11-а, в с. Колодисте Уманського району – капітальний ремонт»
Сільський голова Сергій ЦОКОЛЕНКО
